重组后的总体业务流程

供货商经院级订购委员会审查资质后转入名录，临床科学根据市场需求在系统中填上申请表，经科主任和物资中心这人二级审查后，由物资中心库管对申请单展开拆分与拆分，按供应商分解订购订单，采购员合供应商供货，报废后库管员交货竣工验收，在系统中分解条码，放入批号和有效期，已完成实入库。耗材用于前临床科室填上手术申请单和高值耗材请求领单，二级库已完成审核和备货，手术医生或巡回演唱护士领走耗材并签署，术后在HIS中通过扫瞄条码载入实际用于的很耗材项目记录，所持加有的耗材到二级库管扫码退库，数据传遍物资中心产生确实的订购订单和确实的入库单、出库单并分解耗材承销数据。月底物资料按供应商汇总出有账单。通报供应商开发票，会计学展开发票与账单的比对后转入财务处置流程。

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